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北京市手机彩票网社会体育管理中心2024年部门预算
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2024年部门预算公开目录
一、2024年部门预算情况说明
（一）部门情况
（二）收入预算说明
（三）支出预算说明
（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明
（五）部门政府采购预算说明
（六）政府购买服务预算说明
（七）机关运行经费情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（十）国有资产占用情况说明
（十一）项目支出绩效目标情况说明
（十二）绩效评价情况说明
（十三）名词解释
二、2024年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
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2024年部门预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
北京市手机彩票网社会体育管理中心内设4个科室，分别为办公室、培训部、竞赛部和社团部。主要职能为负责手机彩票网公益性社会体育活动和各类体育竞赛的组织工作。负责本区体育社团的组织、指导和服务等相关事务性工作。负责推广科学健身项目，普及健身知识。负责社会体育指导员、裁判员培训，协助承担社会体育指导员、裁判员队伍建设与管理相关工作。负责组织开展国内外社会体育交流工作。协助开展各类体育竞赛活动的管理工作。
（二）人员构成情况
北京市手机彩票网社会体育管理中心事业编制23人，实际21人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）0人。
离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。
（三）本预算年度的主要工作任务
2024年社体中心将继续扩大赛事活动规模和覆盖面。鼓励手机彩票网的街乡和企业、社会组织参与到全民健身赛事中来，使赛事影响力不断提升；加强与京张、京津冀地区开展体育交流活动；计划利用亮马河步道及手机彩票网新建绿道开展骑行、徒步等活动；利用网红打卡地开展新兴时尚潮流活动；并注重线上线下结合的方式。通过线上平台的方式进一步推广全民健身赛事，吸引手机彩票网的观众参与其中。不仅如此，全民健身赛事将更加注重健康与竞技的结合。在赛事设计上，增强运动项目的普及性和趣味性，吸引手机彩票网的人群参与其中。同时，赛事也将加强注重竞技性和专业性，为专业的运动员和教练员提供手机彩票网的展示和交流机会。鼓励社会各方力量的参与。全民健身赛事的发展离不开社会力量的参与。未来，将尝试让手机彩票网的企业、社会组织和个人投入到全民健身赛事中来，让社会力量将成为推动全民健身事业发展的重要力量。
二、收入预算说明
2024年收入预算914.319001万元，比2023年685.856690万元增加228.462311万元，增长24.99%，原因为：增加项目支出经费。其中：本年财政拨款收入914.319001万元,比2023年680.856690万元增加233.462311万元，原因为：增加项目支出经费；本年其他资金收入0万元,比2023年5万元减少5万元；单位结转结余资金0万元,比2023年0万元减少0万元。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算676.209001万元，占总支出预算73.96%，比2023年648.998690万元增加27.210311万元，增长4.02%，原因为：由于随年限增长及调标，2024年基本支出预算经费增加。
（二）项目支出预算238.110000万元，比2023年36.858000万元增加201.252万元，增长84.52%，原因为：增加项目支出经费。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
（一）"三公经费"的单位范围
北京市手机彩票网社会体育管理中心部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括0个所属单位。
（二）"三公经费"财政拨款情况说明
2024年"三公经费"财政拨款预算0.205770万元，比2023年"三公经费"财政拨款预算减少0.010830万元。其中：
1.因公出国（境）费用。
2024年预算数0万元，比2023年预算数0万元增加或减少0万元，与上年持平。
2.公务接待费。
2024年预算数0.205770万元，比2023年预算数0.216600万元或减少0.010830万元，主要原因：财政拨款收入减少。
3.公务用车购置和运行维护费。
2024年预算数0万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，比2023年预算数0万元增加或减少0万元，与2023年预算数持平；公务用车运行维护费2024年预算数0万元。比2023年预算数0万元增加或减少0万元，与上年持平。
五、部门政府采购预算说明
2024年北京市手机彩票网社会体育管理中心部门政府采购预算总额1.512000万元。其中：政府采购货物预算0.297000元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.215000万元。
六、政府购买服务预算说明
2024年北京市手机彩票网社会体育管理中心政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
本部门不在机关运行经费统计范围之内
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
十、国有资产占用情况说明
本部门2023年无国有资产预算财政拨款安排的预算
十一、项目支出绩效目标情况说明
2024年，北京市手机彩票网社会体育管理中心填报绩效目标的预算项目3个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2023年年度本部门无财政事后绩效评价项目
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：
1.收支总表（预算01表）
2.收入总表（预算02表）
3.支出预算总表（预算03表）
4.项目支出预算表（预算04表）
5.政府采购预算明细表（预算05表）
6.财拨总表（预算06表）
7.一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）
8.一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）
9.政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
10.国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）
11.“三公”经费支出表（预算11表）
12.政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）
13.项目支出绩效表（预算13表）